電商倉儲型物流運作流程：

（一）盤點與庫內流程

倉庫與客戶相關人員制訂盤點計劃，確定盤點日期、盤點時間和盤點方式以及對盤點人員進行盤點前的培訓，然后發放“客戶盤點表”；倉管員領取“客戶盤點表”，按計劃要求進行盤點；為了 盤點的準確性，盤點當天原則上停止收發貨，在途物品當未進倉物品。

盤點分為初盤及復盤。

初盤為倉管員在倉庫主管監督下實施全盤，復盤由項目組會同客戶人員執行。

項目組將盤點表進行匯總，將信息登人“客戶盤點表”，分析匯總情況。查找盤盈、盤虧的原因，并確定盤點賬務的處理與調整。

如盤點產生盤虧而倉管無法對此提供合理依據，則倉管應對盤虧負責，并按公司管理規定進行處罰。

（二）收貨流程

收貨驗收

1. 貨物進倉，需核對訂單（采購訂單和生產訂單）。待進倉物品料號、名稱、規格型號、數量與訂單相符合方可辦理入倉手續。

① 嚴禁無訂單收貨；因生產緊急、人員外出等 情況需請示上級和訂單管理部門并獲得授權、同意可變通辦理，但訂單管理部門 在一個工作日內補下訂單；

② 嚴禁超訂單收貨。因合理損耗領料或計量磅差或機臺 少生產數量等原因導致的少量超訂單收貨，應在合理范圍內并符合相關管理規范或規定。

2. 貨物進倉， 采用合適的方法計量、清點準確。大批量收貨可采用 的比例拆包裝抽查，抽查時發現實際數量小于標識數量的，應按 小抽查數計算接收該批貨物。

3. 貨物進倉，需辦理質量檢驗手續，其中：

① 外協、外購物料/產品 填報《報檢單》，檢驗合格后方可辦理正式入倉手續；其他供應商提供的送貨憑證或臨時填寫的暫收憑證均只能由倉管員簽名暫收數量，且不得加蓋代表公司的任何公章。

② 特別地，對抽檢不合格而生產部門要求“回用”或“挑選使用”的物料， 符合相關流程和審批手續，而且倉管員 在簽收時注明“不合格回用”或“挑選使用”字樣。

③ 自產成品、零部件， 憑當批次質檢合格文件（或單證）辦理入倉手續。部分客戶的產品還需有客戶確認合格的文件；

④ 車間不合格產品、物料需進倉或退倉的，需符合相關制度、流程規定并獲物管經理批準。進倉后應在專門的不良品區域單 存放并做好明顯標識。嚴禁與正常物料、產品混合堆放。

4. 入庫物料、產品， 采用合適、規范的包裝（或裝載物）。包裝標識清晰且與實際裝載貨物相符。同一包裝裝載數量統一，同批次貨物只允許保留一個尾數。

5. 對驗收不合格或未按要求辦理回用或超出訂單的物料、車間生產中發現經質檢確認外協廠責任的不合格品，倉庫 及時通知采購部門辦理退貨/補貨事宜。

貨物出倉

1. 貨物出倉， 有合法的經批準的憑證、指令，例如：

① 生產發料憑《生產領料單》和《臨時領料單》辦理；

② 成品出倉憑《銷售訂單》和經營部門下達的《出貨通知書》辦理；

③ 委外加工發外物料憑外協《采購訂單》辦理；

④ 調讓出倉憑《調讓出倉單》；

⑤ 技術研發或其他非生產領料憑《非生產領料單》辦理。

2． 所有計劃外發料和非生產性發料，需經計劃采購經理簽字。

貨物堆碼及庫房管理

1. 倉庫應根據生產經營的需要和庫存周轉物品的類別、性狀、特點等合理規劃倉區、庫位。按物品類別劃分待檢區、合格品區、不合格品區并做好明顯標識。

2. 所有貨物均 按倉區、庫位分類別、品種、規格型號擺放整齊，小件物料上架定置擺放。堆碼規整、整齊，同一貨物僅保留一個包裝尾數。收發作業后按上述要求及時整理。

3. 物料、產品狀態標識和存卡記錄清晰、準確且及時 新，擺放于對應貨物當眼明顯位置。

4. 倉庫設施、用具、雜物如叉車、地臺板、裝載容器/鐵筐、清潔工具等，在未使用時應整齊地擺放于規定位置，嚴禁占用通道或隨意亂丟亂放。

5. 現場(包括辦公場所及庫房)整潔、干凈，如有廢紙等廢棄物或發現較多灰塵時隨時清理、清掃，符合7S管理要求。

6. 嚴格按“ 先出”原則發出貨品。客戶送貨到倉庫后，倉管員根據客戶入庫計劃核對，并通知部門主管及裝卸組，然后填寫“車輛檢查表”，通知裝卸組卸貨。

卸貨時，倉管員 嚴格監督貨物的裝卸狀況，小心裝卸。卸貨時如遇到惡劣天氣（如下雨等）， 采取各種辦法 產品不會受損。卸貨人員須監督產品在碼放到托盤上時全部向上，不可倒置，每托盤放的數量嚴格按照產品碼放示意圖（產品碼放按照托盤的尺寸及貨位標準設計），每托盤貨物四面及頂部 用收縮膜包裹。

卸完貨后，清點實物，在清點實物過程中要注意確認物料數量與送貨清單是否一致、實物與外標識是否一致、生產批號是否有誤等情況。

破損貨物入庫 不良品區，待質檎檢驗合格后重新入庫；如不合格，作退貨、報廢處理。

無損貨物入庫 待檢區，按貨物生產批號的先后順序放入相應庫位。

（三）出庫流程

客戶根據計劃以書面的形式通知倉庫出庫。倉庫收到“客戶出庫計劃”后通知倉庫出庫，井通知客戶代表安排運輸。

承運人在“倉庫出庫單”與“客戶送貨單”上簽字后持“客戶送貨單”出庫，倉管員保留一聯（紅聯）“客戶送貨單”和所有三聯“倉庫出庫單”，其余的“客戶送貨單”給提貨人，并開具“放行條”給承運人提貨出庫。

倉管員將一聯（藍聯）“倉庫出庫單”和一聯“客戶送貨單”交記賬員做賬，保留一聯“倉庫出庫單”做實物賬。

記賬員根據“倉庫出庫單”和“客戶送貨單”登人“流水賬”，將單據、報表歸類存放、備查并將一聯“倉庫出庫單”交客戶代表。

客戶代表根據“倉庫出庫單”，收集“客戶送貨單”回單留底，將信息登人“客戶結算表”，統計每月運輸費用，向財務部申報核對。

倉管員按出庫通知要求進行備貨、包裝。在備貨過程中要嚴格控制貨物數量的準確性，檢查出庫貨物是否有異常情況，如實物與外標識不符、生產批號和出貨批號寫錯、不同批號和不同品名的貨物放在一起等相關異常情況，對有異常的要通知相關人員對其進行處理，拒 不良品與貨物異常流出。

備好的貨物存放在指定的區域，并進行貨物外觀檢查。

車輛到后，倉管員驗證承運商提貨人的身份和相應證件，如發現有誤則通知客服代表，確認后檢查車輛情況，填寫“車輛檢查表”，如車況不符合要求或沒有消毒記錄應立即啟用備用車隊。確認無誤后，與承運人清點貨物后裝貨。